罗平县文化体育广播电视旅游局2018年部门预算编制说明
2018-02-10 16:52:00 来源：罗平县财政局 作者：
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一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
三、预算单位收入情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、基本支出预算变动的主要原因
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
罗平县文化体育广播电视旅游局2018年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，制定旅游发展的地方标准和行业规范并组织实施。
2、负责全县文化、文艺下乡和文化馆对公众开放的指导、协调和各相关工作组织，认真贯彻落实上级主管部门及县委、县政府对本部门工作的重要部署。
3、负责县图书馆的开放以及图书下乡工作。在县委重视、政府支持下，在上级业务主管部门的亲切关怀和精心指导下，在全局干部职工的奋力拼搏下始终坚持“为人民服务、为社会主义服务”的文化方向，认真贯彻“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针，紧紧围绕县委、政府及上级部门的中心工作，求真务实，开拓进取，努力做好各项工作任务。
4、负责全县文物发掘与保护工作。
5、负责全县体育运动和全民健身活动的指导、协调和各相关工作组织，作认真贯彻落实上级主管部门及县委、县政府对本部门工作的重要部署。
6、负责全县文化市场的管理，引导和规范工作。
7、全面负责全县广播电视工作及全县电影宣传和电影下乡工作。
8、制定并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划，指导全县旅游工作。会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设，促进和引进旅游业利用外资和社会资金投资开发建设旅游业；抓好旅游招商融资，用好旅游发展资金及其它开发建设资金，指导旅游业的社会投资和利用外资。
9、研究拟定我县国际国内旅游市场开发战略，组织实施旅游对外宣传促销活动，指导旅游产品的开发建设，并协调全县旅游产品（纪念品）的开发、生产和营销工作，组织开展旅游节庆等重大推广活动。负责监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量、旅游投诉处理、假日旅游、旅游安全、旅游应急救援等工作，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、协会诚信体系建设。
（二）机构设置情况
罗平县文化体育广播电视旅游局其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：
1、罗平县文化体育广播电视旅游局机关
2、罗平县体育中心
3、罗平县文化馆
4、罗平县图书馆
5、罗平县文化市场综合行政执法大队
6、罗平县文物管理所
7、罗平县广播电视台
8、罗平县电影管理站
9、罗平县风景区管理局
（三）重点工作概述
2018年工作计划
1、强化全域旅游示范区创建工作。
定思路，明方向。按照旅游工作“654321”的发展思路，即坚持“六个围绕”：产业围绕旅游做、项目围绕旅游争、设施围绕旅游配、城镇围绕旅游建、“三农”围绕旅游抓、资金围绕旅游投；促进“五个融合”：景城融合、景村融合、旅体融合、农旅融合、文旅融合；推进“四项建设”：全域旅游、四季旅游、生态旅游、智慧旅游建设；明确“三个集中”：力量向旅游集中、要素向旅游集中、精力向旅游集中；实现“两个转变”：实现从“景点旅游”向“全域旅游”转变、“旅游大县”向“旅游强县”跨越；完成“一个目标”：努力把罗平建成为国际国内知名的生态养生休闲旅游度假目的地。
强规划，夯基础。加强旅游业发展规划与经济社会发展、城乡建设、文化发展、土地利用、环境保护以及农业、林业、水利、交通等规划之间的衔接，实现设施、要素、功能在空间上的合理布局和优化配置；完成旅游总规修编、全域旅游发展规划、旅游专项规划；推进旅游基础设施建设，积极争取上级项目资金补助，整合资源，加大投入，用于旅游公共服务系统配套设施建设，努力提高旅游交通、旅游接待、旅游服务等方面的硬件能力；建立融资平台，拓宽融资渠道，加大招商引资力度，吸引民间资本进入，引进国际国内知名企业参与罗平旅游景区景点开发。
促融合，提品质。加强现有A级景区景点提档升级，做好九龙瀑布群风景区、多依河景区、鲁布革三峡景区升A工程。推进十万大山景区、国家地质公园、那色峰海旅游度假区、牛街螺蛳田景区、中国•罗平国际高原花海旅游度假区、森林公园旅游度假区建设；围绕一座城市就是一个景区，一个小区就是一个景观、一条道路就是一个景点的思路，培育“旅游+”特色城市融合发展。依托主要景区景点，旅游干线、特色种植园、养殖园，提升乡村的整体形象和功能，培育“旅游+”特色乡村融合发展。通过举办体育赛事活动，创建国家高原体育名县，打造体育精品赛事，建成国家、省、市级，跨行业、跨区域体育竞赛基地，培育“旅游+”运动休闲康体融合发展。立足农业特色资源优势，突出重点，以农耕文化为主线，以农业景观、农业生产活动为主要内容，培育“旅游+”高原特色农业融合发展。发展以油菜花文化为主的农耕文化，挖掘整理地方民族民间文化，大力开展文艺创作植入民族元素，培育休闲时尚文化，培育“旅游+”文化建设融合发展，形成大旅游格局。
2、抢抓机遇，努力夯实文体广电基础设施。进一步推进农村文化体育活动场所、七彩云南全民健身基础设施建设、农家书屋及信息资源共享等建设工程。
3、依托载体，开展丰富多彩的文体活动。利用节庆日，组织开展各项文体活动；继续加大“四馆”免费开放力度，加强制度建设，完善服务方式，提升公共文化服务能力和水平；积极开展文艺下乡及基层群众文化辅导工作；继续深入推进农村电影“2131”放映工程。
4、扎实做好非物质文化遗产及文物保护工作。针对不同文化遗产的特点，采取切实可行的保护方式，积极争取保护经费，加强文化遗产保护工作；继续做好博物馆免费开放工作。联合更多的单位和学校，让大家到博物馆来参观 “罗平史迹巡礼”，让更多的人了解罗平、热爱罗平；定时和不定时进行各级文物保护单位的安防、消防检查工作；做好馆藏品和古字画的保存工作；做好社会流散文物的征集工作；加强非物质文化遗产传承人的管理工作；加强对非物质文化遗产保护项目的项目保护工作。
5、加大市场执法力度，完善文化市场管理机制。一是坚持管理与繁荣并重，着眼于长效机制建设，加强文化市场监管，完善网络监管平台，不断提高监管效能，扩展监管内容，努力营造统一、开放、竞争、有序的文化市场体系。二是加强日常监管，对突出问题加大力度进行专项整治，巩固成绩，杜绝反弹，通过落实片区负责制、星级管理制、行业业主培训考试制等方式，努力营造健康、有序的文化市场秩序和稳定的社会文化环境。
6、加强广播电视宣传导向和内容管理，不断助推广播电视事业的向前发展。把握正确的舆论导向，进一步加强新闻报道工作，在新闻质量上下功夫，把外宣和内宣工作推上一个新的台阶。努力提升广播电视事业建设，努力扩大地方频道覆盖工作。切实做好公益电影下乡放映工作。
7、扎实做好公共文化服务体系示范区建设工作。围绕示范区建设服务目标，推动责任细化、工作落实、制度完善，不断提升公共文化服务水平和能力。
8、扎实开展脱贫攻坚工作。加大宣传力度，积极宣传党和政府在农村的方针政策，提升脱贫攻坚软环境，不断完善帮扶措施，积极争取项目资金支持，推进帮扶产业发展，不断增加农民收入，确保工作取得实效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制141人，其中：行政编制 20人，事业编制121人。在职实有163人，其中： 财政全供养 163人。
离退休人员2人，其中： 离休 2人。
车辆编制3辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入5342.38万元，其中：一般公共预算5340.38万元、执法办案补助2万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入5342.38万元，其中:本年收入5342.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5342.38万元（本级财力5342.38万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出5342.38万元。本级财力安排支出 5342.38万元，其中，基本支出1989.38万元，项目支出3353万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于207文化体育与传媒支出1520.29万元，208社会保障和就业支出372.18万元，210医疗卫生与计划生育支出121.62万元，216商业服务业等支出3190.28万元，221住房保障支出138.02万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1989.38万元，项目支出3353万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：主要用于广播电视无线覆盖、旅游厕所建设等。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于省市级免费开放资金、博物馆低免费开放、体育场馆低免费开放等。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于图书购置经费、全民健身、文化市场综合执法、联播曲靖、微信平台、旅游市场、菜花节系列活动等。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目80个，采购预算资金300万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因：工资改革，工资调整，预算增加。加强机关事业单位养老金支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因：村居委会文化活动室基础设施建设增加、化活动惠民投入增加。加大对旅游基础设施的投入、加大对文化、体育、广播电视、旅游的投入等
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4、“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排
罗平县文化体育广播电视旅游局2018年运行经费预算支出数90万元，较上年决算数减少9.23万元，减幅为9.3%,主要原因贯彻落实中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，坚持厉行节约，“三公”经费较上年有所下降。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
部门预算公开情况表
