罗平县文学艺术界联合会2018年部门预算编制说明
2018-02-10 16:57:00 来源：罗平县财政局 作者：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻执行党和国家有关文学艺术工作的法律、法规、政策、路线、方针，加强对社会主义文艺理论的学习。
2．引导广大文学艺术爱好者树立马克思主义的人生观、价值观和文艺观，树立文艺为人民服务的意识。
3．组织广大文艺工作者和各文学艺术协会搞好文艺创作。
4．加强自身建设，努力提高业务水平，在全县文艺创作方面起到引导与示范作用。
5．办好《多依河》刊物，大力宣传党的路线、方针、政策，使之成为全县实施“旅游带动战略”和广大文学艺术爱好者展示自身能力的平台。
6．配合文化部门搞好民族民间文学艺术作品的搜集整理，尤其是做好布依族文化的搜集、整理、研究和推广工作。
（二）机构设置情况
罗平县文学艺术界联合会成立于1985年，是参照公务员管理的事业单位，现有编制3人，实有4人。
（三）重点工作概述
根据罗政办发【2017】79号文件《罗平县人民政府办公室关于加快文化与旅游融合发展的实施意见》及罗平县第十七届人民政府第二次（2017年度第3次）常务会议纪要：每年举办两次全国性文学艺术活动，所需经费100万从1500万发展资金中支出，列入文联专项经费。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
没有离退休人员及车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入480.31万元，其中：一般公共预算480.31万元，没有其它收入。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入480.31万元，其中:本年收入480.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款480.31万元（本级480.31万元），没有其它收入。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 480.31万元。本级财力安排支出 480.31万元，其中，基本支出62.31万元，项目支出418万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于其它群众团体事务支出；文化创作与保护支出；职工养老保险支出；职工职业年金支出；职工医疗保险支出及住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，主要用于职工工资福利支出；其它商品和服务支出（其中：基本支出62.31万元）。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
职工工资的增加
八、项目支出预算变动的主要原因
办公室购房350万的借款今年到期，需要还本。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
办公费0.08万元；印刷费0.08万元；水费0.04万元；电费0.08万元；物业管理费2万元；差旅费0.4万元；公务接待费0.12万元；公会经费0.81万元；职工福利费0.38万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
预算公开
