罗平县水沟林场2018年度部门预算编制说明
2018-02-10 09:10:00 来源：罗平县财政局 作者：
目录：
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
加强保护和合理开发罗平县水沟林场辖区森林、林地、陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；林业引种，新品种推广；带动全县林业发展；在林业局授权下加强查处破坏森资源和野生动植物资源案件的职责。
（二）机构设置情况
罗平县水沟林场内设1个机构。
（三）重点工作概述
2017年以来，我场工作在县领导、局领导的正确领导、关心支持下，务实创新，真抓实干，坚持以“习近平新时代中国特色社会主义”理论思想为指导，以科学发展观为统领，深入开展“创先争优”活动，认真学习党的“十九”精神，结合中央、省、市、县工作会议精神，根据县级领导和上级领导确定的工作目标和发展思路，采取有力措施，合理安排调度资金，加强基础设施建设，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度。打造罗平县城市后花园，建罗平生态保护屏障，争创省级生态文明教育基地，为罗平县建设生态旅游城市做贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入366.790922万元，其中：一般公共预算366.790922万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入366.790922万元，其中:本年收入366.790922万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款366.790922万元（本级财力366.790922万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出366.790922万元。本级财力安排支出366.790922万元，其中，基本支出366.790922万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于事业单位工资福利支出344.6237万元，其中：工资奖金津补贴242.5553万元；社会保障缴费73.8612万元；住房公积金28.2072万元；事业商品和服务支出16.499922万元；办公费0.6万元；印刷费0.6万元；水费0.3万元；电费0.6万元，差旅费3万元，公务接待费0.9万元；公务用车运行维护费6万元；工会经费2.070492万元；福利费2.42943万元对个人和家庭的补助5.6673万元，其中生活补助5.6673万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出366.790922万元，项目支出0万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
（一）……
（二）……
（三）……
八、项目支出预算变动的主要原因
（一）……
（二）……
（三）……
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
……
（二）机关运行经费安排
……
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
水沟林场部门预算公开情况表
