罗平县统计局2018年部门预算编制说明
2018-02-10 09:12:00 来源：罗平县财政局 作者：
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
统计局职能：1、制定全县性的统计工作规定；制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和协调全县各乡镇、各行政、事业、企业单位的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。2、建立健全全县国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、市统计局统计体制改革方案。3、组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项目，审查各乡镇和全县行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全县各部门的社会经济调查；负责全县统计报表管理工作。4、在县委县政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。5、收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。6、统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。8、组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全县统计科学研究工作。9、承办县委、县政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其它事项。
（二）机构设置情况
罗平县统计局隶属正科级单位，行政编制数10个（其中：局长1个，副局长3个），机关工勤编制数1个，事业编制数8个，共有编制19个。
（三）重点工作概述
统计局主要事业成效：罗平县统计局2017年在县委、县政府的坚强领导和市统计局的指导、帮助下，深入贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会和中央、省、市经济会议及习总书记考察云南系列讲话精神，按照年初的工作计划及目标，各项工作有条不紊的开展。现将2017年工作总结如下：一、2017年工作完成情况（一）1-10月“1+4”经济指标完成情况。1—10月全县县内生产总值预计完成136亿元，同比增长9%，下差年度工作目标1.5个百分点；规模以上固定资产投资完成112.9亿元（含江召公路），同比增长29.4%，完成全年计划任务的84.5%；规模以上工业增加值完成18.13亿元，同比增长14.1%；社会消费品零售总额完成45.4亿元，同比增长14%；一般公共预算收入完成6.6亿元，同比增长7.4%。（二）2017年“1+4”经济指标预计完成情况。按照市政府下达的工作目标安排，2017年全县“1+4”经济指标中，县内生产总值预计增长10.5%，规模以上工业增加值预计增长16%，社会消费品零售总额预计增长14%，固定资产投资预计完成132亿元，增长26%；一般公共预算收入预计完成7.8亿元，增长8.3%。（三）其他工作开展情况。1、第三次全国农业普查工作。第三次全国农业普查从2017年1月1日启动入户登记工作至今，共完成13个乡镇（街道）、154个村（居）民委员会、736个农业经营单位、567户规模农业经营户、114302户普通农户的入户登记和数据上报工作。目前，已通过市级和省级验收，正在进行数据整理和数据质量评估。2、2017年自然资源负债表编制试点工作。根据中共中央、国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》（中发〔2015〕25号）和《国务院办公厅关于印发编制自然资源资产负债表试点方案的通知》(国办发〔2015〕82号）精神，按照省委、省政府的要求和云南省统计局、曲靖市统计局安排，罗平县作为全省17个试点县之一，于今年开展自然资源资产负债表的试编试点工作。截止11月，在县国土、农业、林业等部门的大力支持下，罗平县已完成所有自然资源资产负债表编制的数据收集、整理、上报工作。3、人口变动调查工作。根据省、市统计局的统一安排部署，自2017年9月开始进行2017年人口变动调查。罗平县马街镇、阿岗镇和大水井乡各抽到1个小区。通过各乡（镇）统计站的努力，截止11月，人口变动调查工作的所有数据均已上传结束。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 11人，事业编制8人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 1人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入331.44万元，其中：一般公共预算331.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入331.44万元，其中:本年收入331.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.44万元（本级财力331.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 331.44万元。本级财力安排支出 331.44万元，其中，基本支出243.44万元，项目支出88万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010501行政运行175.85万元、2010505专项统计业务费20万元、2010506农产品信息员业务培训、网络维护费3万元、2010506统计普法宣传2万元、2010507第四次全国经济普查经费50万元、2010508自然资源资产负债编制经费3万元、2010599数据曲靖网站建设10万元、2080501归口管理的行政单位离退休9.89万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.93万元、2101101行政单位医疗8.84万元、2210201住房公积金17.93万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组其中：基本支出243.44万元，具体为：基本工资59.3万元、津贴补贴93.22万元、奖金4.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.93万元、职工基本医疗保险缴费8.84万元、住房公积金17.93万元、办公费0.38万元、印刷费0.38万元、水费0.19万元、电费0.38万元、差旅费1.9万元、公务接待费0.57万元、工会经费1.53万元、福利费1.48万元、公务用车运行维护费3万元、离休费9.89万元、生活补助（遗嘱补助）2万元；项目支出88万元，具体为：办公费11万元、印刷费7万元、水费1.5万元、电费1万元、邮电费6万元、物业管理费2.1万元、差旅费4.5万元、租赁费2万元、会议费4.4万元、培训费12万元、公务接待费5万元、劳务费31.5万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门没有列入省对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
本部门没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门没有按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2017年基本支出预算为289.89万元，2018年基本支出预算为243.44万元，变动的主要原因是本部门有5个退休人员，2017年基本支出预算包含了这5个退休人员的退休费，2018年基本支出预算不包含退休人员退休费，退休人员退休费由人力资源和社会保障局预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2017年项目支出预算为140万元，2018年项目支出预算为88万元，主要原因是本部门严格按照云南省县级行政机关行政成本控制，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩费用支出。在正常的公务接待中烟不上桌，不用中高档酒。用餐上以吃饱为主，餐桌上不剩饭菜、住宿上以清洁卫生为主，睡暖就行，坚决克服迎来送往的不正之风。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（2）上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2017年机关运行经费9.98万元，2018年机关运行经费9.81万元，比上年略减。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县统计局预算公开情况表
