中共罗平县委机构编制办公室2018年部门预算编制说明
2018-02-10 09:36:00 来源：罗平县财政局 作者：
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一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
三、预算单位收入情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、基本支出预算变动的主要原因
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻中央、省、市、县关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法律、法规、规章和方针、政策，拟定全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的政策、规定和办法，并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制。 2.拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核并提出县级机关和乡（镇）机构改革方案及意见；审核中共罗平县委、罗平县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，审核乡（镇）有关机构编制事项；协调中共罗平县委、罗平县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；指导、协调县、乡（镇）两级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。3.审核罗平县人大及其常务委员会、罗平县政协机关，罗平县人民法院、罗平县人民检察院机关，县级各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、和领导职数。4.拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案；审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数和经费管理形式等事项。5.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。6.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立。7.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各级各类机关、事业单位和其他非盈利性机构“政务”、“公益”域名注册的审核工作。8.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。9.承担县委、县政府有关规范性文件中涉及职能任务、结构编制内容的审核工作。10.承担罗平县机构编制委员会的日常工作。11.承办中共罗平县委、罗平县人民政府和罗平县机构编制委员会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中共罗平县委机构编制办公室年末机构数1个，设5个内设机构（综合科、机关科、事业科、政策法规和体制改革科、监督监察科）和事业单位登记管理局，与上年无增减变动。
（三）重点工作概述
1.严格执行机构编制政策法规，严格总量控制。
2.积极稳妥做好职能转变和机构改革工作。
3.全面梳理权力清单和责任清单。
4.全面深化行政审批改革工作。
5.认真做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作。
6.加强机构编制动态管理和监督检查。
7.进一步加强自身建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 11人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人。
离退休人员 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 182.97万元，其中：一般公共预算182.97万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入182.97万元，其中:本年收入182.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.97万元（本级财力182.97万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 182.97万元。本级财力安排支出 182.97万元，其中，基本支出142.97万元，项目支出40万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出141.695万元，其中：人力资源事务行政运行（2011001）101.695万元，一般行政管理事务（2011002）支出40万元。
2.社会保障和就业支出22.838万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.313万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.525万元。
3.医疗卫生和计划生育支出（行政单位医疗2101101）8.646万元。
4.住房保障支出（住房公积金2210201）9.788万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出134.36万元，其中：30101基本工资31.78万元，30102津贴补贴58.67万元，30103奖金2.65万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.31万元，30109职业年金缴费6.53万元，30110职工基本医疗保险缴费8.16万元，30112其他社会保障缴费0.49万元，30113住房公积金9.79万元。
2.302商品和服务支出48.6万元（其中：基本支出8.6万元，项目支出40万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无此类情况。
（二）与中央配套事项
无此类情况。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无此类情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因：工资改革，工资调整，预算增加。加强机关事业单位养老金支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因：我单位新增生产经营类事业单位改革等工作，为了维持单位正常运行而增加项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4、“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排
1.保障机关人员经费支出。
2.保障机关正常运转支出。
3.保障机构编制业务开展。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
县委编办2018年部门预算公开情况表
