罗平县移民开发局2018年部门预算编制说明
2018-02-10 09:43:00 来源：罗平县财政局 作者：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责大中型水库移民后扶项目规划、年度计划申报、编制、审查工作及负责小型水库移民后期扶持项目规划、年度计划申报、编制、审查工作。
2.做好大中型水库及小型水库移民后扶项目实施管理、技术指导、监督检查、竣工验收工作。
3.做好大中型水库移民技能培训工作及移民职业技术教育政策宣传和学校招生工作
4、负责移民人口动态管理和直补资金发放工作。
5、做好项目工程档案的收集、整理和归档工作。
6、配合做好新建大中型水利水电工程搬迁移民思想动员、实物指标调查、征地补偿、搬迁安置等工作。……
（二）机构设置情况
移民开发局于2007年10月成立，为县人民政府直属财政全额拨款的正科级事业单位，内设办公室、规划科、后扶科、安置科四个科室。县委编办核定编制12人，现有职工12名，其中领导干部2 名（正科副科各一名）、一般干部职工10名；技术岗位2名、管理岗10名。
（三）重点工作概述
罗平县移民开发局将认真贯彻落实党的十九大会议精神，紧紧围绕到2020年水库移民与全县人民一道同步实现全面建成小康社会目标，以改善移民生产生活条件为重点，以促进移民增收为目的，坚持改革创新，整合各方资源，突出重点，精准扶持，做好移民扶持工作：（一）严格落实移民惠民政策。(二)稳步推进移民后扶项目。(三)着力抓好移民重点项目。（四）配合做好水库兴建工作。（五）推进移民产业培植发展。（六）有力促进移民就业创业。(七)切实维护好移民稳定和谐。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位事业单位1个；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：事业12人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，无离退休人员。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入125.1万元，其中：一般公共预算125.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入125.1万元，其中:本年收入125.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.1万元（本级财力125.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出125.1万元。本级财力安排支出125.1万元，其中，基本支出125.1万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出17.23万元，医疗卫生与计划生育支出4.86万元，行政运行93万元，住房保障支出93万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出125.1万元，项目支出0万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
（一）工资调整。
八、没有项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）机关运行经费安排
工资福利支出118.3万元，其中：基本工资34.28万元，津贴补贴39.55万元，奖金2.86万元，绩效工资9.51万元，基本养老保险14.22万元，职业年金3.01万元，医疗保险4.47万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金10.01万元。商品服务支出6.8万元，其中：办公费0.22万元，印刷费0.22万元，水费0.11万元，电费0.22万元，差旅费1.1万元，公务接待费0.33万元，公务车辆运行维护费3万元，工会费0.74万元，福利费0.86万元。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
移民局预算公开情况表
