云南省曲靖市罗平县招商合作局2018年部门预算编制说明
2018-02-10 09:45:00 来源：罗平县财政局 作者：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
拟订全县对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的政策规定，负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划，拟订年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施；负责罗平县招商引资和经济社会合作工作，协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动，负责重大引资项目的协调服务工作；编制鼓励外商产业指导目录，负责对内对外重点招商项目库的建设及对外发布工作，负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况；负责管理招商引资、经济社会合作专项经费；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，配合做好外来投资企业、外商投诉工作；负责国内合作企业的认证和县外国内企业在设立非营利性办事机构的审核，负责县外驻罗商会的备案和业务管理及服务工作，负责招商代理的预选、申报和奖励兑现，负责国内合作重点挂牌保护企业的初审报批工作；负责招商引资目标责任制工作体系的建设；负责建设和维护招商引资网络，开展网上招商工作，提供投资政策咨询服务；承办罗平县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
本单位2015年10月成立，为罗平县人民政府直属财政全额拨款事业单位,公益一类,正科级。下设综合科、招商科、项目开发科、企业服务科、经济合作科五个科室，编制8人。
（三）重点工作概述
在县委、县政府的正确领导下，市招商局的关心指导和支持帮助下，罗平县招商局紧紧围绕全年工作目标任务，抓招商、引项目、促落地、优环境，全年各项工作平稳有序推进。全年组织外出招商10余次，成功对接四川愿景集团、颐高集团等多家企业，有效地促进了全县招商引资工作的推进；3月，成功举办了“第十九届中国云南罗平国际油菜花文化旅游节招商引资项目洽谈推介会暨签约仪式”，6月，顺利完成了商洽会招商工作任务。2017年市级下达任务为：引进市外国内资金84亿元，其中省外资金75亿元；引进境外资金200万美元；签约项目11个，履约项目10个，开工项目8个，投产项目3个。截至12月中旬，我县引进县外国内资金84.24亿元，完成总任务的100.29%，同比增长5.51%，其中省外资金68.87亿元，完成全年总任务的91.83%。新签约41个项目；新履约32个项目；新开工63个项目；新投产52个项目。圆满完成全年目标总任务。2018年预计完成全县引进县外国内资金92亿元；其中省外资金85亿元；完成外资200万美元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。属财政全供给单位，截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，事业编制8人。在职实有8人，财政供养8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 554.98万元，全部为一般公共预算。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入554.98万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款554.98万元，本级财力554.98万元，
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 554.98万元。本级财力安排支出 554.98万元，其中，基本支出94.98万元，项目支出460万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出94.98万元，项目支出460万元）。
五、省对下专项转移支付情况
罗平县招商合作局于2015年10成立，2016年省对下转项转移资金4万元，已在2017年度按支付要求支出完毕。2018年没有省对下转项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金5.6万元。
七、预算收支增减变化情况说明
基本收入和支出预算中，因2016年和2017年人员工资调整的原因，所以基本支出预算中各种人员经费随之调整；故人员经费有所增加。2018年罗平县加大招商引资工作力度，项目收入和支出预算数比上年度有所增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
（一）2018年罗平县委县政府确定为“招商引资年”，各产业招商组及各部门加大招商引资力度，外出招商次数增加，外出费用预算数较上年有所增加；
（二）2018年新出台招商引资考核办法，全县加大招商引资工作考核力度，考核经费也纳入预算；
（三）邀请外来考察客商团队增加，相关费用有所增加。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无此类情况
（二）机关运行经费安排
机关运行经费即日常公用经费总数为6.18万元，具体安排如下：办公费0.16万元、印刷费0.16万元、水费0.08万元、电费0.16万元、差旅费0.8万元、培训费0.24万元、工会经费1.02万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费3万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县招商合作局2018年部门预算公开情况表
