罗平县政协2018年部门预算编制说明
2018-02-10 10:03:00 来源：罗平县财政局 作者：
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一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
政治协商，政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。
民主监督，民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。
参政议政，参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。
（二）机构设置情况
2017年部门决算时，共设置一个办公室，6个委室。编制人数19人，实有财政供养人数31人，其中：在职人员30人，离休1人。在编实有车辆2辆。
（三）重点工作概述
建诤言献良策，围绕中心协商议政成果更加丰硕 常委会始终坚持把服务发展作为第一要务，围绕全县中心和大局，认真开展协商议政，理性建言献策，努力贡献政协智慧。
调研协商聚焦热点。我们坚持把调查研究作为建言献策的基础，制定《罗平县政协协商议题提出办法》，根据自身的特点和优势，找准角度，突出重点，按照“少而精”的原则精选课题，确保调研活动的质量。今年，就“旅游市场管理”“城区西门河污染暨综合治理情况”课题进行了专题调研；按照陈豪书记调研罗平时的讲话要求，开展了我县建设宜居宜业宜旅县、长寿村等有关调研论证，为全县培育发展“大健康”、养生养老等产业提供坚实理论和舆论支撑。最终形成专题调研报告3篇，为县委、县政府科学民主决策提供了参考。
提案办理注重质量。围绕全县工作重点、群众关心的热点和难点问题，组织委员开展调查研究，精心撰写出有价值、有分量的精品提案，评选10件优秀提案进行表彰，鼓励委员多提提案、提好提案，促进提案由数量型向质量型转变。全年共立案121件提案，其中转交县人民政府办理112件，转交县委相关部门办理9件。确定重点提案9件，分别由县政协主席、副主席跟踪督办。在提案办理工作中，通过完善“三见面”机制，密切“提”“办”双方联系，强化了提案办理实效。全年所立案的提案已全部办理完毕，面商率、办复率均达100%，综合满意率达100%，充分发挥了提案建言献策的重要作用。
监督评议发挥作用。开展了民主评议县环保局工作，通过深入到部分企业和相关部门，采取听、看、访、评和问卷调查等形式，就县环保局的职能履行情况进行了调查，在九届三次常委会议上对县环保局进行了民主测评，如实反映情况，大胆提出批评意见和整改建议，促进了部门作风改进，提高了机关效能建设，有力推进了全县环保工作扎实开展，有效履行了人民政协的民主监督职能。积极推荐政协委员担任纪检监察、法检两院及政府职能部门的特邀监督员，全年共推荐政协委员30余人次参加活动，为促进公平正义发挥了政协的民主监督作用。
听民意察民情，助推发展改善民生措施更加有力 常委会始终坚持把民情作为最亮的“信号灯”，把民生作为最灵的“晴雨表”，把为民谋福祉作为工作出发点和落脚点，体察民情，畅达民意，助力民生改善。
关注农村环境综合整治。5月，我们抽调了30余名委员，分成四个组，深入全县各乡镇（街道）就全县农村环境综合整治工作进行了视察。针对群众意识淡薄、投入不够、成效不明显、监管不到位等问题，提出了健全队伍、强化宣传、抓好制度建设、加大经费投入、完善设施、严格考核等建议，最终形成专题报告，报告县委，为确保农村环境综合整治工作取得实效做出了贡献。
聚焦国家全域旅游示范区创建。为把罗平更好更快建成国家全域旅游示范区，5月底，组织部分委员、县文体广旅局和板桥镇相关领导、金鸡村村民代表赴红河州元阳县、蒙自市考察学习旅游市场管理经验做法。8月上旬，抽调26名委员，深入全县13个乡镇（街道）、景区景点、旅游重点项目建设点，采取听、看、查、访及召开座谈会等形式，就创建国家全域旅游示范区工作情况进行了调查，全面了解创建工作开展情况及面临的困难和问题，对下步工作提出了要打破传统观念、全领域统筹规划开发、完善体制机制、加快融合发展、加快旅游基础设施投入、强化综合整治等具有科学性、可行性的意见建议。
促进高原特色农业发展。发展高原特色农业是实现县域经济跨越发展的根本要求，也是缩小城乡差距、统筹城乡一体化发展的现实需要。8月，我们组织政协委员和相关单位人员26名，对全县高原特色农业发展情况进行了专题调查。针对基础设施滞后、资金投入不足、产品精深加工不足、产业发展不规范、农产品品牌多乱杂、专业人才不足等问题，提出了加强基础设施建设、壮大优势产业、发挥龙头企业带动作用、提高服务水平、注重品牌打造等意见建议。
围绕城乡“两违”治理建言献策。今年，县委、县政府投入大量的人力、物力开展“两违”治理工作，9月下旬，我们组织政协委员和相关单位人员30余名，对全县城乡“两违”治理工作情况进行了视察。视察组在全面了解我县城乡“两违”治理工作开展情况后，针对存在的问题和薄弱环节提出了许多建设性的意见和建议，为进一步改善城乡人居环境和城乡发展面貌、保护城市发展的公共资源和正常的土地管理秩序、推进新型城镇化建设，奠定了坚实的基础。
倾真情勇担当，参与全县中心工作成效更加明显 常委会始终坚持立足政协实际，按照县委要求积极参与全县中心工作，用心用情、敢于担当，不越位、不缺位，有效履行政协职能、充分发挥政协作用。
积极投身脱贫攻坚战。县政协始终把助推脱贫攻坚作为重大政治任务抓紧抓实，班子成员签订《承诺书》，参加全县督查工作，坚持每月对各乡镇（街道）脱贫摘帽工作情况开展一次督查，每人挂钩一个易地扶贫搬迁点，指导、督促、协助各联系点和联系乡镇开展脱贫攻坚工作。县政协机关联系大水井乡糯下、炭山两个村委会，为助推大水井乡的脱贫攻坚工作，全年共整合资金50余万元，帮助解决基础设施建设、村委会阵地建设等实际困难，从有限的办公经费中节约资金40余万元支持其他乡镇（街道）开展脱贫攻坚工作。政协机关干部职工分别挂钩联系2-4户贫困户，多次深入联系户家中与村民面对面交流，摸清摸实具体情况，分析致贫原因，理清发展思路，制定帮扶措施，推动精准扶贫工作扎实开展。广大政协委员终日奔走在脱贫攻坚各条战线上，为脱贫攻坚工作默默奉献。
增团结促和谐，团结民主和谐稳定主题更加突出 常委会始终坚持把加强团结贯穿于履行职能的各个环节，充分发挥政协团结各界、发扬民主、协调关系、汇聚力量的作用，积极促进各方面关系和谐，维护社会稳定。
民族宗教关系和谐。认真贯彻党的民族宗教政策，切实加强与民族、宗教界代表人士的团结联谊，发挥好他们在促进民族团结、宗教和睦、社会和谐中的积极作用。围绕全县宗教工作，对宗教活动场所及有关人士进行了走访调研，与他们交心谈心，宣传党的政策，进一步了解宗教活动现状以及存在的困难和问题。工青妇、少数民族宗教界为促进少数民族文化保护协商议政,提出建议提案，积极组织活动，对委员进行培训，研究青年、妇女和民族宗教工作。
交流协作凝心聚力。充分发挥政协大团结大联合作用，广泛开展对外联谊合作，全年，共协助省、市政协到我县视察调研14次，接待省内外政协考察、交流、联谊共22批300余人次。协助省政协联系的昆明市同仁医院专家到各乡镇（街道）开展贫困家庭先心病儿童病筛查救助工作，自开展以来，共筛查62951人次，手术救助46人次，救助金额26万余元。积极参加滇黔桂三省（区）“两江一河”二十一县（市）政协第二十九、三十次联席会议，在会上分别作了《罗平县民俗节庆文化与生态旅游融合发展情况》《凝心聚力，齐心协力构建“两江一河”生态旅游带》交流发言，制作罗平旅游专题展板，在学习经验的同时有力宣传了罗平。
挖掘文史资政育人。顺利完成《新中国云南人才建设史料》征编工作，县政协上报的稿件被省政协采用9篇，图片3幅。积极开展《徐霞客游线──云南篇》（罗平）征编工作，该文进一步挖掘罗平文化遗产、彰显地方特色，对促进地方旅游发展、带动经济转型、提高城市知名度意义重大，经过深入挖掘和整理，稿件已上报省政协文史委。努力做好《曲靖文史资料──馆藏书画专辑》的征编报送工作，共收录上报馆藏书画34幅，其中书法作品24件，绘画作品10件，合计1.6万字。启动《罗平县政协志》的编撰工作，该书收录了罗平县政协成立33年以来取得的成绩和经验，涉及范围广、时间跨度大、内容丰富详实，极具史料价值和收藏价值，目前全书初稿已经完成。
对外宣传扩大影响。紧紧围绕县政协组织的重点协商工作、政协委员的重要履职活动，有针对性地发掘亮点、提炼升华，推出内容扎实、思想厚重的优秀稿件，全方位、多角度、立体式宣传罗平政协履行职能情况，宣传罗平政协委员参政议政的风采，提高罗平政协社会影响力。全年，在《云南政协报》发表文章14篇，并及时在市、县级电视、报纸、网络媒体宣传政协日常活动，努力形成有利于罗平政协事业发展的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 16人，机关工人3人。在职实有30人， 离休 1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1046.52万元，其中：一般公共预算1046.52万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1046.52万元，其中:本年收入1046.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1046.52万元，其中本级财力1046.52万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1046.52万元。本级财力安排支出 1046.52万元，其中，基本支出573.52万元，项目支出473万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
本级财力支出1046.52万元，其中一般公共服务支出859.14万元（其中行政运行386.14，主要用于发放部门在职职工工资352.07万元；办公经费9.3万元：办公费0.93万元，印刷费0.93万元，水费0.47万元，电费0.93万元，差旅费4.5万元，公务接待费1.4万元；工会经费7.31万元，福利费3.24万元，公务用车运行维护费8万元，劳务费5.4万元，生活补助0.8万元，独子费0.006万元）。社会保障和就业支出115.45万元（其中归口管理的行政单位离退休21.78万元， 主要用于发放部门退离休人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出66.91万元，主要用于缴纳部门在职职工养老保险，机关事业单位职业年金缴费支出26.46万元，主要用于缴纳部门在职职工职业年金），医疗卫生与计划支出31.79万元（其中行政单位医疗31.79万元，主要用于缴纳部门在职职工医疗保险、生育保险和工伤保险），住房保障支出40.14万元（其中住房公积金40.14万元，主要用于缴纳部门在职职工住房公积金）；项目支出473万元，主要是一般行政管理事务76万元（政协硬件基础设施建设50万元、政协办业务经费26万元），政协会议70万元，委员视察124万元（乡镇政协活动费65万元，委员视察经费8万元，委员活动费51万元），其他政协事务（常委履职费33万元，政协议案办理处置经费100万元，政协委员培训费60万元，常委例会10万元）。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
本级财力支出1046.52万元，其中基本支出573.52万元，项目支出473万元。基本支出中工资福利支出517.68万元（其中基本工资129.79万元，津贴补贴211.74万元。奖金10.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.91万元，职业年金缴费26.76万元，职工基本医疗保险缴费31.79万元，住房公积金40.14万元）；商品和服务支出41.48万元（其中办公费9.3万元，印刷费0.93万元，水费0.47万元，电费0.93万元，差旅费4.5万元，公务接待费1.4万元，工会经费7.31万元，福利费3.24万元，公务用车运行维护费8万元）；对个人和家庭的服务支出22.75万元（其中离休费10.39万元，退休费11.55万元，生活补助0.8万元，独子补助0.006万元）。项目支出473万元主要是一般行政管理事务76万元（政协硬件基础设施建设50万元、政协办业务经费26万元），政协会议70万元，委员视察124万元（乡镇政协活动费65万元，委员视察经费8万元，委员活动费51万元），其他政协事务（常委履职费33万元，政协议案办理处置经费100万元，政协委员培训费60万元，常委例会10万元）。
五、省对下专项转移支付情况
2018年部门没有省对下专项转移支付项目
六、政府采购预算情况
2018年部门没有预算政府采购项目
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算比上年增加的主要原因是：2017年规范工资实行收入分配制度改革后，部门职工工资有所上调，因为工资调增，相应的以工资为基数的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等也随之增加，所以基本支出预算比上年增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年预算项目支出473万元，2017年预算项目支出361万元，2018年预算项目支出比上年增加112万元，主要是因为2018年政协委员培训费60万元，乡镇政协委员活动费增加了52万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
（二）机关运行经费安排
部门2018年机关运行经费预算368.14万元，工资352.07万元，商品和服务支出34.07万元，其中劳务费5.4万元，办公费0.93万元，印刷费0.93万元，水费0.47万元，电费0.93万元，差旅费4.65万元，公务接待费1.4万元，工会经费7.31万元，福利费3.24万元，车辆运行维护费8万元，生活费补助0.8万元，独子费0.006万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截止2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
政协预算公开情况表
