罗平县中医医院2018年部门预算编制说明
2018-02-10 10:07:00 来源：罗平县财政局 作者：
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出暂无预算没有变动无主要原因
九、其他公开信息无
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、诊断与护理、医学教学、结合医疗搞好教学和科学研究，继承和发扬中医药，培养中医人才。
（二）机构设置情况
罗平县中医医院共设临床科室20个即：急诊科、儿科、内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、外一科、外二科、外三科、外四科、新老区针灸科、新老妇产科、麻醉科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科。医技科室4个即检验科、放射科、功能科、胃镜室。医辅科室4个即中西药房、收费室、供应室。职能部门10个即院办公室、医务科、护理部、财务科、药剂科、信息科、科教科、后勤科、后勤服务中心、宣教科。医院人员编制数为214人，实有人数214人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。差额补助事业单位1个。
在职人员编制214人，事业编制214人。在职实有214人，财政部分供养268人。退休人员 51人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1,269.49万元，其中：一般公共预算1,269.49万元，
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1,269.49万元，其中:本年收入1,269.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,269.49万元（本级财力1,269.49万元，）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1,269.49万元。本级财力安排支出 1,269.49万元，其中，基本支出1,269.49万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出189.10万元，医疗卫生与计划生育支出966.93万元，住房保障支出113.46万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组基本支出1,269.49万元（其中工资福利支出1,145.55万元，商品和服务支出10.48万元，对个人和家庭的补助支出113.46万元），项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
罗平县中医医院2018年没有省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行采购。
七、预算收支增减变化情况说明
基本收入和支出预算中， 2017年人员变动及工资调整的原因，所以基本支出预算中各种人员经费随之调整；故基本支出经费有所减少。
(一)社会保障就业支出2018年189.10万元，2017年165.94万元，比上年增长23.16万元，原因是因为人员变动。
（二）医疗卫生与计划生育支出2018年966.93万元，2017年1061.02万元，比上年减少94.09万元，原因是因为人员变动。
（三）住房保障支出2018年113.46万元，2017年99.57万元，比上年增长13.89万元，原因是因为人员变动。
八、项目支出暂无预算没有变动无主要原因
九、其他公开信息无
（一）专业名词解释无
（二）机关运行经费安排无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
部门预算公开情况表
