目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、基本支出预算变动的主要原因
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家建设工作方针、政策和法律、法规；负责市政基础设施（城市道路、桥梁、排水、公交、园林、城市防洪、地下公共设施等）的筹划、建设和管理；负责建筑业市场管理：负责审查并发放《施工许可证》；负责建筑中介市场的管理；负责村镇的建设和管理；负责城市房屋拆迁管理工作；负责住宅和房地产业的管理。；负责房产交易市场的监管工作；负责街道路面挖掘、 地下埋设的审批和监管工作；负责城市照明设施和夜间景观灯的施工及日常管理工作；负责公用事业的行业管理；负责实施城市绿地系统规划，组织制定城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施；负责城建档案的收集、归卷入档和使用管理；承办县委、县政府交办的其它事宜。
（二）机构设置情况
设置：局办公室、村建科、建设科、安监站、法制监察科、档案馆、房管科、房管所、建管科、质监站、罗平县公用事业和城市管理局、人防办、市政工程建设管理站、保障性住房管理中心。
（三）重点工作概述
1加快市政基础设施建设。2、保障性安居工程扎实推进。3、狠抓市政设施维护。4、极争取上级补助资金。5、加快推进海绵城市规划设计工作。6、着力提升城乡人居环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制108人，其中：行政编制 22人，事业编制86人。在职实有86人，其中： 财政全供养 86人，财政部分供养110人。离退休人员 24人，其中： 离休 2人，退休 22人。
车辆编制2辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 4444.534万元，其中：一般公共预算4444.534万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 4444.534万元，其中:本年收入4444.534万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4444.534万元（本级财力4444.534万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 4444.534万元。本级财力安排支出 4444.534万元，其中，基本支出1510.534万元，项目支出2934万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组：2030603人民防空10万元，主要用于防空警报及其他设施维护。2080501归口管理的行政单位离退休35.952万元，主要用于发放离退休人员工资。2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出139.512万元，主要用于在职人员缴纳养老保险。2080506机关事业单位职业年金缴费支出55.805万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。2101101行政单位医疗73.797万元，主要用于在职人员医疗保险、生育险、工伤险、大病险。2120101行政运行1121.761万元，主要用于在职人员工资。2120102一般行政管理事务10.00万元，主要用于人防宣传经费等。2120199其他城乡社区管理服务支出200.00万元，主要用于县城基础设施建设。2120303小城镇基础设施建设930.00万元，主要用于城市维护。2120501城乡社区环境卫生350万元，主要用于污水处理厂基础设施建设。2210201住房公积金83.707万元，主要用于在职人员住房公积金。2320301地方政府一般债劵付息支出1434.00万元，主要用于借款付息。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出1510.53万元，
1、工资福利支出1,422.23万元，其中：基本工资288.21万元，津贴补贴380.55万元，奖金24.02万元，绩效工资52.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费139.51万元，职业年金缴费55.80万元，职工基本医疗保险缴费69.62万元，其他社会保障缴费4.18万元，住房公积金83.71万元，其他工资福利支出324.12万元。
2、商品和服务支出44.76万元，其中：办公费2.00万元，印刷费1.70万元，水费1.85万元，电费2.70万元，差旅费9.50万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费3.55万元，工会经费13.38万元，福利费7.21万元，其他商品和服务支出0.88万元。
3、对个人和家庭的补助43.54万元，其中：离休费19.86万元，退休费15.21万元，生活补助8.36万元，奖励金0.11万元。
项目支出2934.00万元
1、商品和服务支出10.00万元，其中：劳务费10.00万元。
2、、对个人和家庭的补助200.00万元，其中：其他对个人和家庭的补助200.00万元。
3、债务利息及费用支出1434.00万元，其中：国内债务付息1,434.00万元。
4、资本性支出1290.00万元，其中：基础设施建设1,290.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
2018年没有省对下转项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元,如发生支出将及时报财政备案。
七、预算收支增减变化情况说明
基本支出预算中，因2016年和2017年人员工资调整的原因，所以基本支出预算中各种人员经费随之调整；故人员经费有所增加。
八、项目支出预算变动的主要原因。
2018年项目支出预算减少主要是保障性住房及基础设施建设减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年预算安排机关运行经费44.76万元，其中：办公费2.00万元，印刷费1.70万元，水费1.85万元，电费2.70万元，差旅费9.50万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费3.55万元，工会经费13.38万元，福利费7.21万元，其他商品和服务支出0.88万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县住房和城乡建设局
二0一八年二月六日
二0一八年二月六日
罗平县住房和城乡建设局2018年.部门预算公开情况表
